Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JP CAVEDON SOARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5793 |
Data de lançamento: |
01/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
SUAS PRIMEIRA INFANCIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
16 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Cola Escolar Branca, não tóxica, embalagem de 1 kg. |
9,60 |
48,00 |
| 30.00 |
Pasta A-Z ofício, com visor, larga, espiral. |
14,50 |
435,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2021 |
Cola Escolar Branca, não tóxica, embalagem de 1 kg. Pasta A-Z ofício, com visor, larga, espiral. |
483,00 |
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| 01/10/2021 |
Cola Escolar Branca, não tóxica, embalagem de 1 kg.
Pasta A-Z ofício, com visor, larga, espiral.
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483,00 |
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| 13/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5793/2021
JP CAVEDON SOARES - 12452 |
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483,00 |
| TOTAL |
483,00 |
483,00 |
483,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
