Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: F M PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5803 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PNEU ARO 16X750 BORRACHUDO. |
370,00 |
1.110,00 |
| 2.00 |
PNEU 9X17,5 BORRACHUDO. |
395,00 |
790,00 |
| 1.00 |
PNEU 900 X 20 BORRACHUDO COMUM. |
570,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2021 |
PNEU ARO 16X750 BORRACHUDO. PNEU 9X17,5 BORRACHUDO. PNEU 900 X 20 BORRACHUDO COMUM. |
2.470,00 |
|
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| 07/10/2021 |
PNEU ARO 16X750 BORRACHUDO.
PNEU 9X17,5 BORRACHUDO.
PNEU 900 X 20 BORRACHUDO COMUM.
|
|
2.470,00 |
|
| 19/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5803/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.470,00 |
| TOTAL |
2.470,00 |
2.470,00 |
2.470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
