Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5809 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE DE REFRIGERAÇÃO PARA NOTEBOOK. SEC DA AGRICULTURA. |
0,00 |
104,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE DE REFRIGERAÇÃO PARA NOTEBOOK. SEC DA AGRICULTURA. |
104,90 |
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| 04/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE DE REFRIGERAÇÃO PARA NOTEBOOK. SEC DA AGRICULTURA. |
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104,90 |
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| 07/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5809/2021
MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA - 14693 |
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104,90 |
| TOTAL |
104,90 |
104,90 |
104,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
