| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ECLAIR J. BALEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 585 | Data de lançamento: | 09/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 43.14 | GASOLINA COMUM REFERENTE A VEICULO PLACA IXX-7215.SEC DA ADMNISTRAÇÃO. | 4,64 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | GASOLINA COMUM REFERENTE A VEICULO PLACA IXX-7215.SEC DA ADMNISTRAÇÃO. | 200,00 | ||
| 09/02/2021 | GASOLINA COMUM REFERENTE A VEICULO PLACA IXX-7215.SEC DA ADMNISTRAÇÃO. | 200,00 | ||
| 19/02/2021 | Pagamento de Empenho 585/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
