Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5892 |
Data de lançamento: |
05/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DETONAÇÃO PARA ESTRADAS MUNICIPAIS. SEC DE OBRAS. |
0,00 |
4.895,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DETONAÇÃO PARA ESTRADAS MUNICIPAIS. SEC DE OBRAS. |
4.895,10 |
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| 05/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DETONAÇÃO PARA ESTRADAS MUNICIPAIS. SEC DE OBRAS. |
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4.895,10 |
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| 19/10/2021 |
Pagamento de Empenho 5892/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.895,10 |
| TOTAL |
4.895,10 |
4.895,10 |
4.895,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
