Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5893 |
Data de lançamento: |
05/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DETONAÇÃO EM ESTRADAS MUNICIPAIS. SEC DE OBRAS. |
0,00 |
2.097,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DETONAÇÃO EM ESTRADAS MUNICIPAIS. SEC DE OBRAS. |
2.097,90 |
|
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| 05/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DETONAÇÃO EM ESTRADAS MUNICIPAIS. SEC DE OBRAS. |
|
2.097,90 |
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| 05/10/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5893/2021, PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA |
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42,17 |
| 19/10/2021 |
Pagamento de Empenho 5893/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.055,73 |
| TOTAL |
2.097,90 |
2.097,90 |
2.097,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/10/2021 |
42,17 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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42,17 |
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