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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5903	Data de lançamento:	05/10/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 AO MES 09/21	495,15	495,15
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 AO MES 09/21	744,15	744,15
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 AO MES 09/21	1.279,29	1.279,29
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IYG-9917 AO MES 09/21	797,69	797,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2021	COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 AO MES 09/21 COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 AO MES 09/21 COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 AO MES 09/21 COMBUSTIVEL PLACA: IYG-9917 AO MES 09/21	3.316,28
05/10/2021	COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 AO MES 09/21 COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 AO MES 09/21 COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 AO MES 09/21 COMBUSTIVEL PLACA: IYG-9917 AO MES 09/21		3.316,28
19/10/2021	Pagamento de Empenho 5903/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.316,28
TOTAL		3.316,28	3.316,28	3.316,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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