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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5904	Data de lançamento:	05/10/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: ISY-7025 AO MES 09/21	98,41	98,41
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IUK-9079 AO MES 09/21	144,34	144,34
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 AO MES 09/21	258,34	258,34
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 AO MES 09/21	916,40	916,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2021	COMBUSTIVEL PLACA: ISY-7025 AO MES 09/21 COMBUSTIVEL PLACA: IUK-9079 AO MES 09/21 COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 AO MES 09/21 COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 AO MES 09/21	1.417,49
05/10/2021	COMBUSTIVEL PLACA: ISY-7025 AO MES 09/21 COMBUSTIVEL PLACA: IUK-9079 AO MES 09/21 COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 AO MES 09/21 COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 AO MES 09/21		1.417,49
19/10/2021	Pagamento de Empenho 5904/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.417,49
TOTAL		1.417,49	1.417,49	1.417,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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