Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: A. D. CARDOSO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5918 |
Data de lançamento: |
06/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA BANDA. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
711,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA BANDA. SEC DA EDUCAÇÃO. |
711,00 |
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| 06/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA BANDA. SEC DA EDUCAÇÃO. |
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711,00 |
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| 19/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5918/2021
A. D. CARDOSO ME - 9589 |
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711,00 |
| TOTAL |
711,00 |
711,00 |
711,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
