Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRI DE SORROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5924 |
Data de lançamento: |
06/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
COVID-19 |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VACINAÇÃO AO COVID-19. SEC DA SAUDE. |
0,00 |
181,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2021 |
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VACINAÇÃO AO COVID-19. SEC DA SAUDE. |
181,50 |
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| 14/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VACINAÇÃO AO COVID-19. SEC DA SAUDE. |
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181,50 |
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| 21/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VACINAÇÃO AO COVID-19. SEC DA SAUDE. |
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181,50 |
| TOTAL |
181,50 |
181,50 |
181,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
