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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: NORBERTO FREITAG ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6075	Data de lançamento:	14/10/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SEC - OUTROS RECURSOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE FEDERAL- ENSINO MEDIO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - Serviço de Transporte Escolar
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	PNATE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar, referente a 6 dias letivos totalizando 486 km ao valor de 4,70, 6 dias letivos totalizando 480 km ao valor de 4,75.	0,00	4.564,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2021	Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar, referente a 6 dias letivos totalizando 486 km ao valor de 4,70, 6 dias letivos totalizando 480 km ao valor de 4,75.	4.564,20
14/10/2021	Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar, referente a 6 dias letivos totalizando 486 km ao valor de 4,70, 6 dias letivos totalizando 480 km ao valor de 4,75.		4.564,20
14/10/2021	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6075/2021, NORBERTO FREITAG ME			91,74
21/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6075/2021 NORBERTO FREITAG ME - 9577			4.472,46
TOTAL		4.564,20	4.564,20	4.564,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	14/10/2021	91,74		Lançada
TOTAL		91,74

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