Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TURISMO LEGRAMANTI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6078 |
Data de lançamento: |
14/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE FEDERAL- ENSINO MEDIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - Serviço de Transporte Escolar |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
PNATE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar,referente a 7 dias letivos, totalizando 623 km ao valor de 4,55. |
0,00 |
2.834,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2021 |
Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar,referente a 7 dias letivos, totalizando 623 km ao valor de 4,55. |
2.834,65 |
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| 14/10/2021 |
Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar,referente a 7 dias letivos, totalizando 623 km ao valor de 4,55. |
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2.834,65 |
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| 14/10/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6078/2021, TURISMO LEGRAMANTI LTDA ME |
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56,98 |
| 21/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6078/2021
TURISMO LEGRAMANTI LTDA ME - 9419 |
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2.777,67 |
| TOTAL |
2.834,65 |
2.834,65 |
2.834,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
14/10/2021 |
56,98 |
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Lançada |
| TOTAL |
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56,98 |
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