| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TURISMO LEGRAMANTI LTDA ME |
| Número do empenho: | 6078 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE FEDERAL- ENSINO MEDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - Serviço de Transporte Escolar | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar,referente a 7 dias letivos, totalizando 623 km ao valor de 4,55. | 2.834,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar,referente a 7 dias letivos, totalizando 623 km ao valor de 4,55. | 2.834,65 | ||
| 14/10/2021 | Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar,referente a 7 dias letivos, totalizando 623 km ao valor de 4,55. | 2.834,65 | ||
| 14/10/2021 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6078/2021, TURISMO LEGRAMANTI LTDA ME | 56,98 | ||
| 21/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6078/2021 TURISMO LEGRAMANTI LTDA ME - 9419 | 2.777,67 | ||
| TOTAL | 2.834,65 | 2.834,65 | 2.834,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/10/2021 | 56,98 | Lançada | |
| TOTAL | 56,98 |
