Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: TATIANE MOCELIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6079 |
Data de lançamento: |
14/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Médio |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE FEDERAL- ENSINO MEDIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - Serviço de Transporte Escolar |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
PNATE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
19 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Contratação de empresa para Serviço de Transporte Escolar,referente a 6 dias letivos, totalizando 78 km ao valor de 2,95. |
0,00 |
1.380,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2021 |
Contratação de empresa para Serviço de Transporte Escolar,referente a 6 dias letivos, totalizando 78 km ao valor de 2,95. |
1.380,60 |
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14/10/2021 |
Contratação de empresa para Serviço de Transporte Escolar,referente a 6 dias letivos, totalizando 78 km ao valor de 2,95. |
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1.380,60 |
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14/10/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6079/2021, TATIANE MOCELIN |
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27,75 |
21/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6079/2021
TATIANE MOCELIN - 14686 |
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1.352,85 |
TOTAL |
1.380,60 |
1.380,60 |
1.380,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
14/10/2021 |
27,75 |
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Lançada |
TOTAL |
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27,75 |
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