Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6128 |
Data de lançamento: |
18/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO E DESPORTOS |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA TREINAMENTO DA EQUIPE DE FUTSAL DE PLANALTO. SEC DE ESPORTES. |
0,00 |
393,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA TREINAMENTO DA EQUIPE DE FUTSAL DE PLANALTO. SEC DE ESPORTES. |
393,93 |
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| 18/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA TREINAMENTO DA EQUIPE DE FUTSAL DE PLANALTO. SEC DE ESPORTES. |
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393,93 |
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| 27/10/2021 |
Pagamento de Empenho 6128/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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393,93 |
| TOTAL |
393,93 |
393,93 |
393,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
