Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6137 |
Data de lançamento: |
18/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
3794 2189 MES 09/2021 R$ 76,58 |
76,58 |
76,58 |
| 1.00 |
3794 2189 MES 08/2021 R$ 75,02 |
75,02 |
75,02 |
| 1.00 |
3794 2050 MES 08/2021 R$ 80,56 |
80,56 |
80,56 |
| 1.00 |
3794 1122 MES 08/2021 R$ 197,76 |
197,76 |
197,76 |
| 1.00 |
3794 1250 MES 08/2021 R$ 244,54 |
244,54 |
244,54 |
| 1.00 |
3794 1385 MES 08/2021 R$ 52,51 |
52,51 |
52,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2021 |
3794 2189 MES 09/2021 R$ 76,58 3794 2189 MES 08/2021 R$ 75,02 3794 2050 MES 08/2021 R$ 80,56 3794 1122 MES 08/2021 R$ 197,76 3794 1250 MES 08/2021 R$ 244,54 3794 1385 MES 08/2021 R$ 52,51 |
726,97 |
|
|
| 18/10/2021 |
3794 2189 MES 09/2021 R$ 76,58
3794 2189 MES 08/2021 R$ 75,02
3794 2050 MES 08/2021 R$ 80,56
3794 1122 MES 08/2021 R$ 197,76
3794 1250 MES 08/2021 R$ 244,54
3794 1385 MES 08/2021 R$ 52,51
|
|
726,97 |
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| 21/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6137/2021
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
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|
726,97 |
| TOTAL |
726,97 |
726,97 |
726,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
