Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAIMIR JOANA BIELINKI CHIES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6179 |
Data de lançamento: |
19/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RESTAURANTE POPULAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Álcool 96% embalagem 1l |
8,88 |
88,80 |
| 20.00 |
Bombril com 8 unidades |
1,43 |
28,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2021 |
Álcool 96% embalagem 1l Bombril com 8 unidades |
117,40 |
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| 19/10/2021 |
Álcool 96% embalagem 1l
Bombril com 8 unidades
|
|
117,40 |
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| 29/10/2021 |
Pagamento de Empenho 6179/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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117,40 |
| TOTAL |
117,40 |
117,40 |
117,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
