Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TIAGO KOVALSKI EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
618 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E COSERVAÇÃO DE PIA PARA CRECHE MONTEIRO LOBATO.SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
166,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E COSERVAÇÃO DE PIA PARA CRECHE MONTEIRO LOBATO.SEC DA EDUCAÇÃO. |
166,80 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E COSERVAÇÃO DE PIA PARA CRECHE MONTEIRO LOBATO.SEC DA EDUCAÇÃO. |
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166,80 |
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| 10/02/2021 |
ESTORNO REFERENTE A CONTA DE DESPESA ERRADA |
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-166,80 |
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| 10/02/2021 |
ESTORNO REFERENTE A CONTA DE DESPESA ERRADA |
-166,80 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
