Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAUGO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6203 |
Data de lançamento: |
20/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULOS. SEC DE OBRAS. |
0,00 |
1.412,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULOS. SEC DE OBRAS. |
1.412,50 |
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| 20/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULOS. SEC DE OBRAS. |
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1.412,50 |
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| 29/10/2021 |
Pagamento de Empenho 6203/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,50 |
| TOTAL |
1.412,50 |
1.412,50 |
1.412,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
