Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇO ARTESIANOS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6207 |
Data de lançamento: |
20/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
72 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de obra para instalação. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2021 |
Mão de obra para instalação. |
1.500,00 |
|
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| 20/10/2021 |
Mão de obra para instalação.
|
|
1.500,00 |
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| 20/10/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6207/2021, MARCOS A MAKOSKI POÇO ARTESIANOS - ME |
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75,00 |
| 29/10/2021 |
Pagamento de Empenho 6207/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.425,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
20/10/2021 |
75,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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75,00 |
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