Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALTAIR SARTORI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6219 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 101.00 |
CIMENTO SACO DE 50 KG. |
30,00 |
3.030,00 |
| 2000.00 |
TIJOLO MACIÇO. |
0,45 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2021 |
CIMENTO SACO DE 50 KG. TIJOLO MACIÇO. |
3.930,00 |
|
|
| 21/10/2021 |
CIMENTO SACO DE 50 KG.
TIJOLO MACIÇO.
|
|
3.930,00 |
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| 03/11/2021 |
Pagamento de Empenho 6219/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.930,00 |
| TOTAL |
3.930,00 |
3.930,00 |
3.930,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
