Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6363 |
Data de lançamento: |
22/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO E DESPORTOS |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO AO CAMPEONATO AMZOP DE FUTEBOL DE SALAO MASCULINO E FEMININO. SEC DE ESPORTES. |
0,00 |
860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO AO CAMPEONATO AMZOP DE FUTEBOL DE SALAO MASCULINO E FEMININO. SEC DE ESPORTES. |
860,00 |
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| 22/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO AO CAMPEONATO AMZOP DE FUTEBOL DE SALAO MASCULINO E FEMININO. SEC DE ESPORTES. |
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860,00 |
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| 03/11/2021 |
Pagamento de Empenho 6363/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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860,00 |
| TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
