Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OI MOVEL S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6397 |
Data de lançamento: |
25/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLANO- MES 10/2021 R$ 45,90 (55)984545271 |
45,90 |
45,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2021 |
PLANO- MES 10/2021 R$ 45,90 (55)984545271 |
45,90 |
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| 25/10/2021 |
PLANO- MES 10/2021 R$ 45,90
|
|
45,90 |
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| 03/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6397/2021
OI MOVEL S A - 9748 |
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45,90 |
| TOTAL |
45,90 |
45,90 |
45,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
