Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GELCI GAMBETTA 88749312049 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6477 |
Data de lançamento: |
28/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CAMPANHA DA DENGUE. SEC DA AGRICULTURA. |
0,00 |
498,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CAMPANHA DA DENGUE. SEC DA AGRICULTURA. |
498,50 |
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| 28/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CAMPANHA DA DENGUE. SEC DA AGRICULTURA. |
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498,50 |
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| 22/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6477/2021
GELCI GAMBETTA 88749312049 - 15019 |
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498,50 |
| TOTAL |
498,50 |
498,50 |
498,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
