Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MERCADO PLANALTO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6509 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA RECURSO FEDERAL ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA PNAE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de Alimentos para Merenda Escolar. |
0,00 |
5.844,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
Aquisição de Alimentos para Merenda Escolar. |
5.844,38 |
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| 12/11/2021 |
QUEIJO MUSSARELA 219,4 KG |
|
5.836,04 |
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| 12/11/2021 |
ESTORNO REFERENTE A RESTOS A LIQUIDAR. |
-8,34 |
|
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| 22/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6509/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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5.836,04 |
| TOTAL |
5.836,04 |
5.836,04 |
5.836,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
