Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OSIEL DA VEIGA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6583 |
Data de lançamento: |
03/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS, RESTAURANTE POPULAR E ASSISTENCIA SOCIAL.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS, RESTAURANTE POPULAR E ASSISTENCIA SOCIAL.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
200,00 |
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| 03/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS, RESTAURANTE POPULAR E ASSISTENCIA SOCIAL.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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200,00 |
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| 10/11/2021 |
Pagamento de Empenho 6583/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
