Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOP DE PROD DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6644 |
Data de lançamento: |
05/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA RECURSO FEDERAL ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA PNAE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 UNIDADES DE SUCO DE UVA INTEGRAL PARA ENSINO INFANTIL. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
4.077,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 UNIDADES DE SUCO DE UVA INTEGRAL PARA ENSINO INFANTIL. SEC DA EDUCAÇÃO. |
4.077,45 |
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| 05/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 UNIDADES DE SUCO DE UVA INTEGRAL PARA ENSINO INFANTIL. SEC DA EDUCAÇÃO. |
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4.077,45 |
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| 18/11/2021 |
Pagamento de Empenho 6644/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.077,45 |
| TOTAL |
4.077,45 |
4.077,45 |
4.077,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
