Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	6657	Data de lançamento:	05/11/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SEC - OUTROS RECURSOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 AO MES 10/21	1.941,86	1.941,86
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 AO MES 10/21	1.488,25	1.488,25
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 AO MES 10/21	536,76	536,76
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: ISV-7952 AO MES 10/21	1.024,41	1.024,41
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 AO MES 10/21	1.652,23	1.652,23
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 AO MES 10/21	2.313,36	2.313,36
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 AO MES 10/21	1.585,91	1.585,91
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 AO MES 10/21	1.477,29	1.477,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2021	COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 AO MES 10/21 COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 AO MES 10/21 COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 AO MES 10/21 COMBUSTIVEL PLACA: ISV-7952 AO MES 10/21 COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 AO MES 10/21 COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 AO MES 10/21 COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 AO MES 10/21 COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 AO MES 10/21	12.020,07
05/11/2021	COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 AO MES 10/21 COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 AO MES 10/21 COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 AO MES 10/21 COMBUSTIVEL PLACA: ISV-7952 AO MES 10/21 COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 AO MES 10/21 COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 AO MES 10/21 COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 AO MES 10/21 COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 AO MES 10/21		12.020,07
17/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6657/2021 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913			12.020,07
TOTAL		12.020,07	12.020,07	12.020,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®