Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6677 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARVORE E ENFEITES DE NATAL PARA SETOR DA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
538,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARVORE E ENFEITES DE NATAL PARA SETOR DA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. |
538,98 |
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| 08/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARVORE E ENFEITES DE NATAL PARA SETOR DA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. |
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538,98 |
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| 16/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6677/2021
LOIRACI LOURDES COPCESKI - 1681 |
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538,98 |
| TOTAL |
538,98 |
538,98 |
538,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
