Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6730 |
Data de lançamento: |
09/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
37941122- MES 11/21 R$ 213,60 |
213,60 |
213,60 |
| 1.00 |
37941250- MES 11/21 R$ 274,02 |
274,02 |
274,02 |
| 1.00 |
37941213- MES 11/21 R$ 15,50 |
15,50 |
15,50 |
| 1.00 |
55 F9962037- MES 10/21 R$ 14,25 |
14,25 |
14,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2021 |
37941122- MES 11/21 R$ 213,60 37941250- MES 11/21 R$ 274,02 37941213- MES 11/21 R$ 15,50 55 F9962037- MES 10/21 R$ 14,25 |
517,37 |
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| 09/11/2021 |
37941122- MES 11/21 R$ 213,60
37941250- MES 11/21 R$ 274,02
37941213- MES 11/21 R$ 15,50
55 F9962037- MES 10/21 R$ 14,25
|
|
517,37 |
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| 29/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6730/2021
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
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517,37 |
| TOTAL |
517,37 |
517,37 |
517,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
