| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
| Número do empenho: | 6757 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | oleo lubrificante | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 262.00 | OLEO LUBRIFICANTE SAE 30. | 16,80 | 4.401,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | OLEO LUBRIFICANTE SAE 30. | 4.401,60 | ||
| 20/12/2021 | OLEO LUBRIFICANTE SAE 30. | 4.401,60 | ||
| 22/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA OLEO LUBRIFICANTE SAE 30. | 4.401,60 | ||
| TOTAL | 4.401,60 | 4.401,60 | 4.401,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
