Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6757 |
Data de lançamento: |
10/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
oleo lubrificante |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 262.00 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 30. |
16,80 |
4.401,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2021 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 30. |
4.401,60 |
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| 20/12/2021 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 30.
|
|
4.401,60 |
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| 22/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
OLEO LUBRIFICANTE SAE 30. |
|
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4.401,60 |
| TOTAL |
4.401,60 |
4.401,60 |
4.401,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
