Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6763 |
Data de lançamento: |
10/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE TRES COMPUTADORES PARA SETOR DA SAUDE. SEC DA SAUDE. |
0,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE TRES COMPUTADORES PARA SETOR DA SAUDE. SEC DA SAUDE. |
1.250,00 |
|
|
| 10/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE TRES COMPUTADORES PARA SETOR DA SAUDE. SEC DA SAUDE. |
|
1.250,00 |
|
| 10/11/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6763/2021, TIAGO COINASKI ME |
|
|
25,00 |
| 22/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6763/2021
TIAGO COINASKI ME - 2646 |
|
|
1.225,00 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
10/11/2021 |
25,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
25,00 |
|
|
