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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ISOTON E VALICHESKI LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	677	Data de lançamento:	18/02/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:	MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE PROCESSAMENTO DE DADOS(COMPUTADOR) PARA SETOR DA EDUCAÇÃO E EMEF MARIO QUINTANA,EQUIVALENTE A UM MATERIAL PARA CADA SETOR.SEC DA EDUCAÇÃO.	0,00	7.820,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE PROCESSAMENTO DE DADOS(COMPUTADOR) PARA SETOR DA EDUCAÇÃO E EMEF MARIO QUINTANA,EQUIVALENTE A UM MATERIAL PARA CADA SETOR.SEC DA EDUCAÇÃO.	7.820,00
18/02/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE PROCESSAMENTO DE DADOS(COMPUTADOR) PARA SETOR DA EDUCAÇÃO E EMEF MARIO QUINTANA,EQUIVALENTE A UM MATERIAL PARA CADA SETOR.SEC DA EDUCAÇÃO.		7.820,00
24/02/2021	Pagamento de Empenho 677/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.820,00
TOTAL		7.820,00	7.820,00	7.820,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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