Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098
Dados do Empenho
Número do empenho:
6811
Data de lançamento:
12/11/2021
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVA JATO DE ESCOLA MONTEIRO LOBATO E AR CONDICIONADO DE EMEI IRMA MARINEZ E ESCOLA DESPERTAR. SEC DA EDUCAÇÃO.
0,00
2.190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2021
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVA JATO DE ESCOLA MONTEIRO LOBATO E AR CONDICIONADO DE EMEI IRMA MARINEZ E ESCOLA DESPERTAR. SEC DA EDUCAÇÃO.
2.190,00
12/11/2021
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVA JATO DE ESCOLA MONTEIRO LOBATO E AR CONDICIONADO DE EMEI IRMA MARINEZ E ESCOLA DESPERTAR. SEC DA EDUCAÇÃO.
2.190,00
03/12/2021
Pagamento de Empenho 6811/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.190,00
TOTAL
2.190,00
2.190,00
2.190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
