Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6875 |
Data de lançamento: |
17/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, IVQ-2315, IKD-8804. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, IVQ-2315, IKD-8804. SEC DA EDUCAÇÃO. |
45,00 |
|
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| 17/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, IVQ-2315, IKD-8804. SEC DA EDUCAÇÃO. |
|
45,00 |
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| 17/11/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6875/2021, SELMA MARIA ROSO |
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|
0,90 |
| 26/11/2021 |
Pagamento de Empenho 6875/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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44,10 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/11/2021 |
0,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,90 |
|
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