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Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6878	Data de lançamento:	17/11/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, RETRO-ESCAVADEIRA, IRX-8440, IZP-4E54, JCB-3C, IWB-6608, ILS-6569, IKD-8804. SEC DE OBRAS.	0,00	2.603,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2021	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, RETRO-ESCAVADEIRA, IRX-8440, IZP-4E54, JCB-3C, IWB-6608, ILS-6569, IKD-8804. SEC DE OBRAS.	2.603,00
17/11/2021	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, RETRO-ESCAVADEIRA, IRX-8440, IZP-4E54, JCB-3C, IWB-6608, ILS-6569, IKD-8804. SEC DE OBRAS.		2.603,00
17/11/2021	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6878/2021, MARCOS ANDRE GOTARDO ME			110,12
26/11/2021	Pagamento de Empenho 6878/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.492,88
TOTAL		2.603,00	2.603,00	2.603,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/11/2021	110,12		Lançada
TOTAL		110,12