Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
689 |
Data de lançamento: |
18/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A CONSERTO DE AUTOCLAVE E DO MANIPULO,FOI REALIZADO LIMPEZA INTERNA E REVISÃO GERAL. |
0,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A CONSERTO DE AUTOCLAVE E DO MANIPULO,FOI REALIZADO LIMPEZA INTERNA E REVISÃO GERAL. |
620,00 |
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| 18/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A CONSERTO DE AUTOCLAVE E DO MANIPULO,FOI REALIZADO LIMPEZA INTERNA E REVISÃO GERAL. |
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620,00 |
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| 24/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 689/2021
ELETROHOSPITALAR COM MANUT DE EQUIP LTDA - 6976 |
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620,00 |
| TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
