Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
692 |
Data de lançamento: |
18/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
37942080-MES 12/2020 |
75,28 |
75,28 |
| 1.00 |
37941979-MES 02/2021 |
123,99 |
123,99 |
| 1.00 |
37941250-MES 02/2021 |
643,12 |
643,12 |
| 1.00 |
37941122-MES 02/2021 |
216,46 |
216,46 |
| 1.00 |
37942050-MES 02/2021 |
86,73 |
86,73 |
| 1.00 |
37941264-MES 02/2021 |
106,12 |
106,12 |
| 1.00 |
37942080-MES 02/2021 |
75,28 |
75,28 |
| 1.00 |
37941180-MES 02/2021 |
96,91 |
96,91 |
| 1.00 |
37941385-MES 02/2021 |
77,29 |
77,29 |
| 1.00 |
37941464-MES 02/2021 |
39,62 |
39,62 |
| 1.00 |
37941067-MES 02/2021 |
15,78 |
15,78 |
| 1.00 |
37941291-MES 02/2021 |
666,07 |
666,07 |
| 1.00 |
37941393-MES 02/2021 |
15,78 |
15,78 |
| 1.00 |
37941213-MES 02/2021 |
15,78 |
15,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2021 |
37942080-MES 12/2020 37941979-MES 02/2021 37941250-MES 02/2021 37941122-MES 02/2021 37942050-MES 02/2021 37941264-MES 02/2021 37942080-MES 02/2021 37941180-MES 02/2021 37941385-MES 02/2021 37941464-MES 02/2021 37941067-MES 02/2021 37941291-MES 02/2021 37941393-MES 02/2021 37941213-MES 02/2021 |
2.254,21 |
|
|
| 18/02/2021 |
37942080-MES 12/2020
37941979-MES 02/2021
37941250-MES 02/2021
37941122-MES 02/2021
37942050-MES 02/2021
37941264-MES 02/2021
37942080-MES 02/2021
37941180-MES 02/2021
37941385-MES 02/2021
37941464-MES 02/2021
37941067-MES 02/2021
37941291-MES 02/2021
37941393-MES 02/2021
37941213-MES 02/2021
|
|
2.254,21 |
|
| 24/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 692/2021
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
|
|
2.254,21 |
| TOTAL |
2.254,21 |
2.254,21 |
2.254,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
