Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
693 |
Data de lançamento: |
18/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
37941210-MES 02/2021 |
49,37 |
49,37 |
| 1.00 |
37941277-MES 02/2021 |
746,22 |
746,22 |
| 1.00 |
37942043-MES 02/2021 |
13,60 |
13,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2021 |
37941210-MES 02/2021 37941277-MES 02/2021 37942043-MES 02/2021 |
809,19 |
|
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| 18/02/2021 |
37941210-MES 02/2021
37941277-MES 02/2021
37942043-MES 02/2021
|
|
809,19 |
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| 24/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2021
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
|
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809,19 |
| TOTAL |
809,19 |
809,19 |
809,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
