Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7 |
Data de lançamento: |
04/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
ÁGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMEI SAO MIGUEL - MES 12/2020 |
89,47 |
89,47 |
| 1.00 |
EMEI IRMA MARINES - MES 12/2020 |
55,67 |
55,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
EMEI SAO MIGUEL - MES 12/2020 EMEI IRMA MARINES - MES 12/2020 |
145,14 |
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| 04/01/2021 |
EMEI SAO MIGUEL - MES 12/2020
EMEI IRMA MARINES - MES 12/2020
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145,14 |
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| 15/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2021
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 9479 |
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145,14 |
| TOTAL |
145,14 |
145,14 |
145,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
