Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7062 |
Data de lançamento: |
25/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO ESPECIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
23 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12000.00 |
Aquisição de 12.000,00 kg de Emulsão Asfáltica tipo RM1C. |
4,12 |
49.464,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2021 |
Aquisição de 12.000,00 kg de Emulsão Asfáltica tipo RM1C. |
49.464,00 |
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| 26/11/2021 |
Aquisição de 11.470,00 kg de Emulsão Asfáltica tipo RM1C.
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47.279,34 |
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| 26/11/2021 |
ESTORNO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SECRETARIO POIS FICOU RESTOS A LIQUIDAR DE EMPENHO PRÉVIO, MERCADORIA NAO VAI SER ADQUIRIDA. |
-2.184,66 |
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| 07/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de 11.470,00 kg de Emulsão Asfáltica tipo RM1C.
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47.279,34 |
| TOTAL |
47.279,34 |
47.279,34 |
47.279,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
