Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7089 |
Data de lançamento: |
22/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO E DESPORTOS |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALO MASCULINO E FEMININO, AO DIA 20/11/2021. SEC DE ESPORTES. |
0,00 |
1.155,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALO MASCULINO E FEMININO, AO DIA 20/11/2021. SEC DE ESPORTES. |
1.155,00 |
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| 22/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALO MASCULINO E FEMININO, AO DIA 20/11/2021. SEC DE ESPORTES. |
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1.155,00 |
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| 02/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7089/2021
BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 6159 |
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1.155,00 |
| TOTAL |
1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
