Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OI MOVEL S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7114 |
Data de lançamento: |
23/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
(55) F9962037- MES 10/21 R$ 14,25 |
14,25 |
14,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2021 |
(55) F9962037- MES 10/21 R$ 14,25 |
14,25 |
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| 23/11/2021 |
(55) F9962037- MES 10/21 R$ 14,25
|
|
14,25 |
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| 02/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7114/2021
OI MOVEL S A - 9748 |
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14,25 |
| TOTAL |
14,25 |
14,25 |
14,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
