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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PROTAZIO MALACARNE

Dados do Empenho
Número do empenho: 716 Data de lançamento: 19/02/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, PARA RETIRADA DE VEICULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2021 EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, PARA RETIRADA DE VEICULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. 500,00
19/02/2021 EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, PARA RETIRADA DE VEICULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. 500,00
24/02/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 716/2021 PROTAZIO MALACARNE - 14371 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.