Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PROTAZIO MALACARNE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
716 |
Data de lançamento: |
19/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, PARA RETIRADA DE VEICULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, PARA RETIRADA DE VEICULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
500,00 |
|
|
19/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, PARA RETIRADA DE VEICULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
500,00 |
|
24/02/2021 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 716/2021
PROTAZIO MALACARNE - 14371 |
|
|
500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.