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Última atualização realizada em 07/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	719	Data de lançamento:	19/02/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA ICX-0514 QUE PRECISOU DE AQUECIMENTO NA CAPA DO ROLAMENTO,POIS NÃO TINHA AS CONDIÇOES NECESSARIAS PARA TRAFEGAR.SEC DE OBRAS.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2021	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA ICX-0514 QUE PRECISOU DE AQUECIMENTO NA CAPA DO ROLAMENTO,POIS NÃO TINHA AS CONDIÇOES NECESSARIAS PARA TRAFEGAR.SEC DE OBRAS.	200,00
19/02/2021	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA ICX-0514 QUE PRECISOU DE AQUECIMENTO NA CAPA DO ROLAMENTO,POIS NÃO TINHA AS CONDIÇOES NECESSARIAS PARA TRAFEGAR.SEC DE OBRAS.		200,00
19/02/2021	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 719/2021, NELCIMAR MARMENTINI ME			4,02
02/03/2021	Pagamento de Empenho 719/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			195,98
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/02/2021	4,02		Lançada
TOTAL		4,02

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