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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 10:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO ELETRICA GAMBETTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7199 Data de lançamento: 25/11/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CARRETINHA DO ALMOXERIFADO. SEC DE OBRAS. 0,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CARRETINHA DO ALMOXERIFADO. SEC DE OBRAS. 320,00
25/11/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CARRETINHA DO ALMOXERIFADO. SEC DE OBRAS. 320,00
06/12/2021 Pagamento de Empenho 7199/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.