Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAIMIR JOANA BIELINKI CHIES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7211 |
Data de lançamento: |
26/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
RESTAURANTE POPULAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
10 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
GAS P45. |
458,00 |
3.664,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2021 |
GAS P45. |
3.664,00 |
|
|
| 26/11/2021 |
GAS P45.
|
|
3.664,00 |
|
| 29/11/2021 |
ESTORNO POR FALTA DE SALDO FINANCEIRO. |
|
-980,16 |
|
| 29/11/2021 |
ESTORNO POR FALTA DE SALDO FINANCEIRO. |
-980,16 |
|
|
| 07/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7211/2021
CLAIMIR JOANA BIELINKI CHIES - 2635 |
|
|
2.683,84 |
| TOTAL |
2.683,84 |
2.683,84 |
2.683,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
