Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GUSTAVO LUIZ PAVAN & CIA LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7216 |
Data de lançamento: |
26/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 717.72 |
DIESEL COMUM. |
4,98 |
3.574,26 |
| 25.00 |
GASOLINA COMUM. |
7,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2021 |
DIESEL COMUM. GASOLINA COMUM. |
3.749,26 |
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| 26/11/2021 |
DIESEL COMUM.
GASOLINA COMUM.
|
|
3.749,26 |
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| 07/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7216/2021
GUSTAVO LUIZ PAVAN & CIA LTDA EPP - 10005 |
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3.749,26 |
| TOTAL |
3.749,26 |
3.749,26 |
3.749,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
