| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ECLAIR J. BALEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 730 | Data de lançamento: | 22/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 46.00 | AQUISIÇÃO DE 46L DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA IUZ-7816. | 4,81 | 221,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | AQUISIÇÃO DE 46L DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA IUZ-7816. | 221,31 | ||
| 22/02/2021 | AQUISIÇÃO DE 46L DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA IUZ-7816. | 221,31 | ||
| 02/03/2021 | Pagamento de Empenho 730/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 221,31 | ||
| TOTAL | 221,31 | 221,31 | 221,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
