Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ECLAIR J. BALEN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
730 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
46.00 |
AQUISIÇÃO DE 46L DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA IUZ-7816. |
4,81 |
221,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2021 |
AQUISIÇÃO DE 46L DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA IUZ-7816. |
221,31 |
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22/02/2021 |
AQUISIÇÃO DE 46L DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA IUZ-7816.
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221,31 |
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02/03/2021 |
Pagamento de Empenho 730/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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221,31 |
TOTAL |
221,31 |
221,31 |
221,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.