Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEÍCULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7327 |
Data de lançamento: |
01/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FPM-5I47. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
1.926,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2021 |
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FPM-5I47. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1.926,00 |
|
|
| 07/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FPM-5I47. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
1.926,00 |
|
| 16/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7327/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.926,00 |
| TOTAL |
1.926,00 |
1.926,00 |
1.926,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
