Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OSIEL DA VEIGA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7359 |
Data de lançamento: |
02/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS, EMF MARIO QUINTANA E BIBLIOTECA. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS, EMF MARIO QUINTANA E BIBLIOTECA. SEC DA EDUCAÇÃO. |
298,00 |
|
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| 02/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS, EMF MARIO QUINTANA E BIBLIOTECA. SEC DA EDUCAÇÃO. |
|
298,00 |
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| 02/12/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7359/2021, OSIEL DA VEIGA ME |
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5,96 |
| 10/12/2021 |
Pagamento de Empenho 7359/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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292,04 |
| TOTAL |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
02/12/2021 |
5,96 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,96 |
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